关于太仓市2014年预算执行情况与2015年预算草案的报告

发布时间：2015-03-11 08:54

——2015年2月10日在太仓市第十五届

人民代表大会第四次会议上

市财政局局长凌晓波

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大会报告太仓市2014年预算执行情况与2015年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2014年财政预算执行情况

　　2014年，在市委的正确领导下，全市经济运行总体平稳，转型升级步伐加快，改革开放深入推进，民生得到持续改善。全市财政收入质量大幅提升，重点支出得到有力保障，全年财政预算执行情况良好。

　　全市一般公共预算收入106.47亿元，比上年增加6.34亿元，增长6.3%，完成调整后收入预算的100.3%。其中，一般公共预算税收收入90.97亿元，增长10.8%。

　　全市一般公共预算支出97.63亿元（含上年结转和上级专项转移支付），比上年增加5.27亿元，增长5.7%，完成调整后支出预算的97.2%。

　　全市政府性基金收入36.63亿元，比上年减少13.66亿元（主要是土地出让收入减少），下降27.2%，完成调整后收入预算的102.7%；政府性基金支出35.47亿元，比上年减少15.63亿元，下降30.6%，完成调整后支出预算的88.2%。

　　上述财政收支数字均为快报数，待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。

　　2014年财政预算执行主要突出了以下重点：

　　一是促进经济发展。落实兑现工业经济、科技创新、港口奖励、服务外包等方面的各类奖励政策2.44亿元，支持实施千企升级行动计划和提升企业自主创新能力。稳步推进“营改增”试点改革，试点企业超过4千户。放大产业投资基金驱动作用，助推企业转型升级。

　　二是保障和改善民生。以民生实事工程为核心，加大民生投入力度，累计八类民生支出53.26亿元，占全市一般公共预算支出的54.6%，有力促进了社会事业改善和城乡统筹发展。严格落实中央八项规定，大力压缩一般性支出，压缩经费全部用于增加民生等重点支出。

　　三是深化财政改革。做好省新一轮财税体制改革对接，加强财政科学化、规范化管理。规范预算单位分类管理，对项目实行专业化管理，着手建立项目支出标准化体系。加强财政资金管理，制定了财政账户、资金使用、偿债资金管理等办法，开展历年结余结转资金清理，严格单位往来资金使用。完善政府投资项目管理，通过加大资金预审、概算评审等项目前期的介入力度，从源头控制造价。积极推进预算公开，2014年政府预算、9个试点单位部门预算和“三公经费”向社会公开。

　　当前财政工作中存在的问题和不足：经济新常态下，财政收入增长变缓和支出刚性加大的矛盾较为突出；财政收入质量还需继续提高；财政支出结构更待继续优化；预算管理制度改革亟须深化；地方政府性债务管理尚需加强等。对此，我们将采取有效措施，切实加以解决。

　　二、2015年预算草案

　　2015年预算安排的基本原则：一是收入预算实事求是，积极稳妥，保质保量。二是支出预算统筹兼顾，突出重点，有保有压。三是厉行节约，盘活存量，用好增量，提高财政资金绩效。

　　（一）一般公共预算草案

　　1、收入预算草案

　　2015年，按新的统计口径，全市一般公共预算收入安排123.69亿元，其中地方本级收入（原一般公共预算收入）安排115.00亿元，同口径比上年106.47亿元增加8.53亿元，增长8%左右，税收占比85%以上。

　　2、支出预算草案

　　全市一般公共预算支出安排123.69亿元。除用于上解上级支出外，全市地方本级支出（原一般公共预算支出）安排94.74亿元。收支相抵，保持平衡。

　　3、市本级支出预算草案

　　市本级支出安排49.93亿元，并安排专项转移支付补助下级5.87亿元。重点支出分科目安排如下:

　　­­­­­——社会保障与就业支出拟安排6.72亿元。加大财政对社会保险基金补助；加大社会养老服务体系建设，推进养老事业发展；支持完善就业服务；加大优抚力度，完善社会救助和保障标准与物价上涨联动机制；增加离退休人员政策性补贴。

　　——教育支出拟安排5.96亿元。继续提高义务教育生均公用经费补助标准和职业中专生均拨款定额标准；支持实验中学、市一中、沙溪中学和省中专等扩建；支持基础教育优质均衡发展和职业教育创新发展。

　　——农林水支出拟安排3.90亿元。加强城区水环境和中小河流综合治理，支持城乡污水处治，建立河道长效管理机制；加大生态补偿，支持绿色太仓、美丽乡村建设；扶持现代农业园区建设；推进高标准农田建设；加强水利工程建设和长江防洪工程的维修和养护。

　　——医疗卫生与计划生育支出拟安排3.23亿元。支持公立医院改扩建，逐步完善公立医院和基层医疗卫生机构补偿机制；提高基本药物零差价补助；建立重大公共卫生服务体系，不断提高基本医疗卫生服务水平；支持人口和计划生育事业发展。

　　——文化体育与传媒支出拟安排1.43亿元。支持大力实施文化惠民工程，支持图书馆等公益性文化设施免费开放；加强广电、报社等宣传机构的经费保障。

　　——交通运输支出拟安排1.41亿元。发展交通便民优化工程；加大公共交通补贴力度；加强公路保洁和养护。

　　——科学技术支出拟安排1.37亿元。建立科技专项资金，扶持中小企业创新发展；加大科技创新载体建设，加快创新成果转化；支持实施科技人才工程。

　　——节能环保支出拟安排0.94亿元。加强社区村庄环境整治，推进垃圾处理无害化；加大大气污染防治和企业减排治理；推进新能源汽车推广应用等。

　　（二）政府性基金预算草案

　　2015年，按新的统计口径，全市政府性基金收入安排27.46亿元，同口径比上年执行数35.63亿元下降22.9%（主要是土地出让收入减少和地方教育附加等11项基金转列一般公共预算）。根据政府性基金预算“以收定支、专款专用”的原则，当年收入拟全部安排支出。

　　市本级政府性基金收入安排12.36亿元，比上年19.3亿元下降36%。加上预计福利彩票公益金、体育彩票公益金和新增建设用地有偿使用费返还等0.67亿元，市本级政府性基金共收入13.03亿元。市本级政府性基金支出安排12.32亿元，并安排专项转移支付补助下级0.71亿元，支出总计13.03亿元，收支平衡。

　　（三）市本级国有资本经营预算草案

　　市本级国有资本经营收入安排0.88亿元，全部为市属国有企业按规定比例上缴的年度净收益。拟全部用于社会保障及资本性支出等方面。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　全市社会保险基金收入安排46.82亿元，支出安排44.96亿元，结余1.86亿元。

　　以上数据详见附表。

　　三、深化财税改革，加强科学管理，努力完成2015年预算

　　一是实施重点保障，助推经济稳定增长。发挥财政杠杆作用，引导资金、资源等生产要素向重点项目、重点领域集中。支持加快推进千企升级行动计划、服务业提升发展计划等，促进经济转型升级，构建现代产业体系。加大企业自主创新扶持力度，积极发掘和培育新的经济增长点，不断夯实壮大财源基础。进一步创新金融和国资工作，加大金融对实体经济的扶持，发展混合所有制经济，带动社会资本投入，为我市经济社会发展增添新活力、新动力。

　　二是优化收支结构，促进民生和谐幸福。一方面，强化收入组织管理。进一步完善综合治税体系，推进税收征管大平台建设，密切部门联动，形成征管合力。启用新的非税收入管理系统，加强非税征管，抓好国有资本收益按比例上缴。积极完成全年收入任务，进一步优化财政收入结构，提高财政收入质量。一方面，优化财政支出结构。继续坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，落实我市出台的会议费、培训费、差旅费等管理办法，控制一般性支出，不断降低行政成本。坚持民生优先原则，加大实事工程、重点项目、民生保障等投入，落实“三农”、社保、教育、卫生等方面的政策措施，提升人民生活水平和质量。

　　三是坚持依法理财，提高资金使用绩效。贯彻落实新《预算法》，进一步规范预算管理，建立全口径预算管理体系。全面推进预决算公开，除涉密事项外，实现部门预算全公开。细化部门预算编制水平，完善项目标准化体系建设，优化升级非税收入管理系统。继续推进金财工程二期建设，梳理规范财政业务流程，提高财政信息化管理水平。加强财政资金监控，强化专项资金管理，提高财政资金使用绩效。建立债务风险预警及化解机制，科学建立债务评价指标体系。

　　各位代表，2015年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督和指导下，适应新常态，实现新作为，为全面完成全年预算任务，全力推动经济社会持续健康发展，谱写好中国梦的太仓篇章而努力奋斗！