太仓市第十五届人民代表大会第五次会议
太仓市第十五届人民代表大会第五次会议
首页>代表大会>太仓市第十五届人民代表大会第五次会议

关于太仓市2015年预算执行情况与2016年预算草案的报告

发布时间:2016-02-15 09:25

——2016年1月6日在太仓市第十五届

人民代表大会第五次会议上

市财政局局长凌晓波

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告太仓市2015年预算执行情况与2016年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2015年预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  全市一般公共预算总收入163.65亿元,其中:上级补助收入、地方政府债券等49.19亿元;一般公共预算地方本级收入114.46亿元(其中:税收收入97.73亿元,增长7.4%),比上年增加7.99亿元,增长7.5%,税收占比85.4%。

  全市一般公共预算总支出157.65亿元,其中:上解上级等支出22.76亿元;一般公共预算地方本级支出134.89亿元,剔除政府性基金转列一般公共预算、污水费转列政府性基金等同期不可比因素,支出为106.97亿元,同口径比上年增长9.5%。地方本级支出中含市本级支出61.97亿元,剔除同期不可比因素,支出为59.49亿元,同口径比上年增长8.3%。

  收支相抵,年终结余结转6亿元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  全市政府性基金预算总收入40.05亿元,比上年减少0.5亿元,下降1.2%,其中:上级专项转移支付收入、上年结转收入等5.4亿元;地方本级收入34.65亿元(其中:市本级收入13.7亿元,剔除同期不可比因素,同口径比上年下降8%)。

  除调出3.4亿元进入一般公共预算、上解上级等因素以外,全市政府性基金预算支出34.5亿元,比上年减少1.1亿元,下降3.1%。其中:市本级支出12.83亿元,剔除同期不可比因素,同口径比上年下降26.4%。

  收支相抵,年终结余结转2.15亿元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  全市国有资本经营预算收入0.94亿元,除调出0.04亿元进入一般公共预算以外,安排支出0.9亿元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  全市社会保险基金预算收入49.02亿元,比上年增加8.3亿元,增加20.4%;社会保险基金预算支出44.57亿元,比上年增加4.64亿元,增长11.6%。收支相抵,年终结余结转4.45亿元。

  上述财政收支数字(包括附表)均为快报数,待财政决算正式编制完成后,再报请市人大常委会审查批准。

  2015年预算执行主要体现出以下特点:

  一是抓收入蓄后劲。建立税收增长促进机制,密切关注税收收入动态,认真分析税收形势,加强对重点税源的动态监控,对重点企业进行调查和分析,加大欠税清缴力度。强化“收支两条线管理”,加强非税收入征管,做到应收尽收。积极兑现“千企升级”、外贸进出口、港口发展、工业和信息产业转型等政策奖励资金3.16亿元,不仅为破解当前经济困局“输血”,更为经济可持续发展“造血”。

  二是抓支出保重点。教育优先战略全面落实,养老服务事业加快发展,农村基础设施提档升级,文化事业进一步繁荣,生态环境得到保护。财政支出对GDP考核指标的贡献率进一步提高,涉及支出达76.08亿元,有力促进了社会事业全面、协调发展。

  三是抓改革增活力。做好新一轮财税体制改革对接,加强财政科学化、规范化管理。建立结余结转资金清理机制、预计当年无法执行项目的年中预算追减机制、预算执行与次年预算编制挂钩机制。建立乡级金库,启动市级国库集中支付电子化工作。大力推进政府购买服务,探索开展PPP模式。建立政府投资项目库,加强政府投资项目管理。积极稳妥推进预决算信息公开,市级预算部门按规定公开了2015年预算,其中9个部门公开了2014年决算。

  当前财政工作中存在的主要问题:经济增长的内生动力不足,财政增收基础相对薄弱,财政收入增长乏力;刚性支出增长较快、政府性债务还本付息压力较大;预算管理制度改革须进一步推进等,这些都需要在2016年工作中认真研究,采取有力措施逐步解决。

  二、2016年预算草案

  (一)一般公共预算

  全市一般公共预算总收入132.02亿元,其中:上级补助等收入8.4亿元;全市一般公共预算地方本级收入123.62亿元,增长8%左右,税收占比85%左右。

  全市一般公共预算总支出132.02亿元,其中:上解上级等支出23.71亿元;全市一般公共预算地方本级支出108.31亿元。收支相抵,保持平衡。

  地方本级支出中含市本级支出56.09亿元,并安排专项转移支付补助下级4.09亿元。市级重点支出安排如下:

   ——教育支出拟安排8.13亿元。继续提高义务教育生均公用经费补助标准和高中、职业中专生均拨款定额标准;支持学校基础设施等建设;支持基础教育优质均衡发展和职业教育创新发展。另行安排专项转移支付补助下级0.36亿元。

  ——科学技术支出拟安排1.56亿元。完善科技专项资金,扶持中小企业创新发展;支持实施科技人才工程。

  ——文化体育与传媒支出拟安排1.33亿元。支持公共文化发展,支持图书馆、博物馆、文化馆等公益性文化设施免费开放。另行安排专项转移支付补助下级0.01亿元。

  ——社会保障和就业支出拟安排5.36亿元。加大财政对社会保险基金补助;加大社会养老服务体系建设,推进养老事业发展;支持完善就业服务,加大优抚力度。另行安排专项转移支付补助下级0.83亿元。

  ——医疗卫生与计划生育支出拟安排4.37亿元。支持公立医院改扩建,逐步完善公立医院和基层医疗卫生机构补偿机制,不断提高基本医疗卫生服务水平。另行安排专项转移支付补助下级0.04亿元。

  ——节能环保支出拟安排1.02亿元。加强社区村庄环境整治,推进垃圾处理无害化;加大大气污染防治和企业减排治理;推进新能源汽车推广应用等。另行安排专项转移支付补助下级0.14亿元。

  ——城乡社区支出拟安排7.9亿元。支持住房保障、城市环境综合整治、生活垃圾无害化应急填埋场建设、城市维护(照明、物业管理、环卫保洁)、区域重大基础设施建设、经市人大确认的市级国企债务贴息。

  ——农林水支出拟安排3.25亿元。加强城区水环境和中小河流综合治理,建立河道长效管理机制;加大生态补偿,支持绿色太仓、美丽乡村建设;扶持现代农业园区建设;推进高标准农田建设;加强水利工程建设和长江防洪工程的维修和养护。另行安排专项转移支付补助下级1.61亿元。

  ——交通运输支出拟安排1.35亿元。支持公交、公路养护保洁管理等工作。

  (二)政府性基金预算

  全市政府性基金总收入33.56亿元,其中:地方本级收入32.94亿元(比上年减少1.71亿元,下降4.9%);上级福利彩票公益金、体育彩票公益金、新增建设用地有偿使用费返还等0.62亿元。根据政府性基金预算“以收定支、专款专用”的原则,当年收入拟全部安排支出。

  市本级政府性基金总收入14.55亿元,其中:市本级收入13.93亿元,比上年增加0.23亿元,增长1.7%;上级返还0.62亿元。市本级政府性基金支出14.13亿元,并安排专项转移支付补助下级0.42亿元。

  (三)国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入0.59亿元,为市属国有企业按规定比例上缴的净收益。除按规定比例调入一般公共预算外,全部用于处理国企遗留问题、政策性补助等方面。

  (四)社会保险基金预算

  全市社会保险基金收入57.36亿元,支出安排56.65亿元,结余0.71亿元。

  以上数据详见附表。

  三、坚定信心,全面完成2016年预算任务

  (一)强化财政职能,助推经济增长。充分发挥财税政策、金融政策、产业政策“组合拳”的协同作用,用好政策“工具箱”,提高政策的精准性和“含金量”,引领经济转型升级,促进现代服务业、港口经济等发展,培育新兴产业成长,集中力量支持支柱产业做大做强。发挥财政资金的撬动作用,带动社会资本参与公共服务和公共产品建设。认真落实小微企业税收优惠等结构性减税和普遍性降费政策,激发企业发展活力,促进财政可持续发展。

  (二)加强收支管理,服务社会发展。一方面提高收入征管质量。进一步发挥税收征管保障平台作用,深入分析利用涉税信息,完善非税收入管理系统,积极按照人代会通过的收入目标抓好落实。一方面优化支出结构。树立公共财政理念,统筹兼顾分好 “蛋糕”,加大对教育、“三农”、卫生、社会保障等重点领域的支持力度,提升民生福祉。进一步规范公用经费、经常性项目开支。盘活存量,用好增量,强化预算支出执行。

  (三)深化改革创新,提高管理水平。完善金财工程,健全预算标准体系,调整优化支出模型,加大对各类专项资金的整合规范力度。进一步完善区镇基本财力保障机制,增强区镇政府提供公共服务的能力。深化区镇国库集中支付制度改革,加强财政资金管理。推行财政绩效预算模式,对预算绩效进行信息化管理。助推政府购买服务,发挥第三方机构作用,对资产、资金、资源加强监管。建立健全政府投资项目库多级储备制。加强政府性债务管理,完善债务管理考核制度,形成网格化风险防范体系。

  各位代表,新的一年我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,在社会各界的大力支持下,坚持稳中求进,依法理财,努力完成全年任务,为推进全市经济社会持续健康发展,奋力实现“十三五”发展良好开局做出更大贡献!