关于调整2010年财政预算的报告

发布时间：2011-12-07 14:14

市财政局局长周大伦

各位副主任、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向本次常委会报告关于2010年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、1-10月份财政预算收支执行情况

　　（一）收入

　　1-10月，全市完成地方一般预算收入55.61亿元，比上年同期增收11.83亿元，增长27.02%，完成人代会预算67.28亿元的82.66%，其中：国税部门完成21.24亿元，比上年同期增收4.75亿元，增长28.84%，完成人代会预算22.68亿元的93.64%；地税部门完成22.67亿元，比上年同期增收4.89亿元，增长27.46%，完成人代会预算26.2亿元的86.54%；财政部门完成11.7亿元，比上年同期增收2.19亿元，增长23.04%，完成人代会预算18.4亿元的63.61%。

　　全市完成全口径财政收入155.41亿元，比上年同期增长40.19%，完成人代会预算156.6亿元的99.23%。

　　（二）支出

　　1-10月，全市完成地方财政支出77.26亿元，比上年同期增支27.29亿元，增长54.6%（其中土地有偿使用收入安排的支出31.96亿元，增支17.56亿元，增长121.99%），完成人代会预算86.58亿元的89.23%。

　　二、今年财政收支及财力预测情况

　　（一）财政收入任务预测

　　综合当前收入形势，预计全年完成地方一般预算收入68亿元，比上年增收9.2亿元，增长15.65%，其中：国税部门预计全年完成23.6亿元，比上年同期增收4.38亿元，增长22.81%；地税部门预计全年完成26.2亿元，比上年同期增收4亿元，增长18.01%；财政部门预计全年完成18.2亿元，比上年同期增收0.82亿元，增长4.7%。

　　预计全年完成全口径财政收入178.8亿元，比上年增收40.5亿元，增长29.28%。

　　（二）预算内财力预测

　　根据全年财政收入预测，按照现行财政体制结算，预计2010年当年预算内财力为106.46亿元（不包括上级专项追加及上年结转），具体构成如下：

　　1.一般预算财力合计58亿元

　　⑴ 税收财力43.99亿元。其中：一般预算税收收入53.6亿元，税收收入返还5.04亿元，一般预算税收上解省市14.65亿元。

　　⑵ 非税财力14.01亿元。其中：非税收入14.4亿元（其中国有资产收入列收列支8.93万元），非税收入上解省市0.39亿元。

　　2.基金预算财力合计48.46亿元。其中基金收入48.6亿元（其中社保基金列收列支4.23亿元），上解省市0.14亿元。

　　今年预计财力106.46亿元，比年初人代会预算财力86.58亿元增加19.88亿元，主要因素：一是基金财力比年初预算26.88亿元增加了21.58亿元，其中土地有偿使用收入增加财力20.58亿元（主要用于各镇区、市属公司的土地出让分成）；二是税收收入及结构好于预期，税收财力增加1.04亿元；三是国有资产收入列收列支减少0.07亿元；四是调入资金减少2.67亿元（因土地有偿使用收入净收益和税收财力增加，年初预算的调入资金2.67亿元不再作调入资金处理）。

　　（三）预算内支出预测

　　今年预计全年预算支出106.46亿元（不包括上级专项追加和上年结转），比年初预算支出86.58亿元增加19.88亿元，主要因素是：1、基金增支21.58亿元；2、列收列支非税收入减支0.07亿元；3、镇区财力分成增加支出0.5亿元，4、一般预算减少支出2.13亿元（改用基金安排）。

　　三、财政收支预算调整方案

　　（一）收入预算

　　2010年地方一般预算收入预算原为67.28亿元，现调整为68亿元，比上年实绩58.8亿元增长15.65%，完成年初人代会预算的101.07%，其中：国税部门原为22.68亿元，现调整为23.6亿元，比上年实绩19.22亿元增长22.81%，完成年初人代会预算的104.06%。地税部门仍为26.2亿元，保持不变。财政部门原为18.4亿元，现调整为18.2亿元，比上年实绩17.38亿元增长4.7%，完成年初人代会预算的98.91%。

　　2010年全口径财政收入预算原为156.6亿元，现调整为178.8亿元，比上年实绩138.3亿元增长29.28%，完成年初人代会预算的114.18%。

　　（二）支出预算

　　2010年年初预算内安排支出86.58亿元，现调整为106.46亿元，比上年实绩80.94亿元增长31.53%，完成年初人代会预算的122.96%。全年收支相抵保持平衡。

　　以上2010年预算调整方案，请市人大常委会予以批准。