关于2010年财政收支决算的报告

发布时间：2011-12-08 12:49

市财政局局长　　周大伦

各位副主任、各位委员：

　　我受市人民政府的委托，向人大常委会作2010年财政收支决算报告，请予审议。

　　一、财政收入

　　1.一般预算收入完成情况

　　市十四届人大三次会议通过2010年地方一般预算收入预算为672800万元。经市十四届人大常委会第22次会议批准通过，2010年地方一般预算收入调整预算为680000万元。执行结果，2010年实现地方一般预算收入700006万元，完成年初预算的104.04%，完成调整预算（以下简称预算）的102.94%，比上年实绩588003万元增收112003万元，增长19.05%。分部门收入项目完成情况如下：

　　国税部门完成一般预算收入239562万元，比上年实绩192173万元增收47389万元，增长24.66%，完成预算236000万元的101.51%。其中：增值税136694万元，增长6.66%，企业所得税102868万元，增长60.69%。

　　地税部门完成一般预算收入267134万元，比上年实绩222008万元增收45126万元，增长20.33%，完成预算262000万元的101.96%。其中：营业税128041万元，增长15.8%；企业所得税12654万元，增长23.6%；个人所得税25827万元，增长34.64%；城市维护建设税18759万元，增长11.54%；房产税18054万元，增长6.11%；印花税7845万元，增长37.34%；城镇土地使用税28059万元，增长5.75%；土地增值税25639万元，增长81.22%；车船税2256万元，增长26.25%。

　　财政部门完成一般预算收入193310万元，比上年实绩173822万元增收19488万元，增长11.21%，完成预算182000万元的106.21%。其中：税收收入完成40100万元，下降6.79%（其中：耕地占用税8431万元，下降9.26%；契税31669万元，下降6.1%）；非税收入完成153210万元，增长17.13%（其中：行政事业性收费收入23913万元，增长31.13%；罚没收入6182万元，下降15.49%；排污费收入6241万元，增长28.95%；城市水资源费收入389万元，下降7.82%；教育费附加收入9549万元，增长11.88%；国有资产收入106767万元，增长25.56%；其他收入169万元，下降97.37%）。

　　2.基金收入完成情况

　　基金收入完成469913万元，比上年实绩263483万元增收206430万元，增长78.35%，完成预算486000万元的96.69%。其中：文教基金收入8030万元，增长14.55%；社保基金收入44212万元，增长33.98%；土地出让收入405767万元,增长86.12%；城市公用事业附加收入4720万元，增长75.33%；其他各项基金7184万元，增长159.44%。

　　3.全口径财政收入完成情况

　　2010年实现全口径财政收入1800016万元，比上年实绩1383012万元增收417004万元，增长30.15%，完成预算1788000万元的100.67%。

　　按分税制划分：中央级收入630097万元，比上年实绩531526万元增收98571万元，增长18.54%，占财政总收入的35.01%；地方级收入1169919万元，比上年实绩851486万元增收318433万元，增长37.4%，占财政总收入的64.99%。

　　按市与各镇（区）财政结算体制划分：市本级收入366917万元，比上年实绩340504万元增收26413万元，增长7.76%，占财政总收入的20.38%；新区、港区、科教新城收入1000499万元，比上年实绩715981万元增收284518万元，增长39.74%，占财政总收入的55.58%；镇级收入432600万元，比上年实绩326527万元增收106073万元，增长32.49%，占财政总收入的24.03%。

　　二、财政支出

　　2010年全市年初支出预算865800万元，经市人大常委会批准，支出调整预算为1064600万元，年末完成实际预算为1186701万元。实际预算比调整预算增加122101万元，主要因素是：1.省、苏州市各项补助59235万元；2.上年结转项目44136万元；3.国有资产收入列收列支增加17467万元；4.其他超收安排1263万元。其余支出项目均按市人代会通过的预算执行。

　　2010年实际支出1128018万元，比上年809363万元增支318655万元，增长39.37%。各项支出情况如下：

　　（一）一般预算支出

　　2010年全市一般预算支出657889万元，比上年547262万元增支110627万元，增长20.21%，完成实际预算（以下简称预算）700225万元的93.95%，占总支出的58.32%。其中：

　　1.一般公共服务102123万元（划出国土气象等事务支出），比上年123908万元减支21785万元，完成预算116669万元的87.53%，占一般预算支出的15.52%；

　　2.国防及公共安全42247万元，比上年36119万元增支6128万元，完成预算49437万元的85.46%，占一般预算支出的6.42%；

　　3.教育104685万元，比上年83222万元增支21463万元，完成预算108036万元的96.9%，占一般预算支出的15.91%；

　　4.科学技术21773万元，比上年18209万元增支3564万元，完成预算23788万元的91.53%，占一般预算总支出的3.31%；

　　5.文化体育与传媒7874万元，比上年9544万元减支1670万元，完成预算8462万元93.05%，占一般预算总支出的1.2%；

　　6.社会保障和就业37728万元，比上年37872万元减支144万元，完成预算39254万元的96.11%，占一般预算支出的5.73%；

　　7.医疗卫生23610万元，比上年18249万元增支5361万元，完成预算24734万元的95.46%，占一般预算支出的3.59%。

　　8.环境保护31539万元，比上年30250万元增支1289万元，完成预算36642万元的86.07%，占一般预算支出的4.79%；

　　9.城乡社区事务163491万元（划出住房保障支出），比上年95201万元增支68290万元，完成预算164357万元的99.47%，占一般预算支出的24.85%；

　　10.农林水事务57718万元，比上年46459万元增支11259万元，完成预算58896万元的98%，占一般预算支出的8.77%；

　　11.交通运输27265万元，比上年21958万元增支5307万元，完成预算28955万元的94.16%，占一般预算支出的4.14%；

　　12.资源勘探电力信息等事务19923万元，比上年10414万元增支9509万元，完成预算20045万元的99.39%，占一般预算支出的3.03%；

　　13.商业服务业等事务7996万元（从粮油物资管理事务中划出），比上年5418万元增支2578万元，完成预算10077万元的79.35%，占一般预算支出的1.22%；

　　14.国土资源气象等事务970万元(从一般公共服务中划出)，比上年989万元减支19万元，完成预算1185万元的81.86%，占一般预算支出的0.15%；

　　15.住房保障支出2721万元（从城乡社区事务中划出），比上年1200万元增支1521万元，完成预算3413万元的79.72%，占一般预算支出的0.41%；

　　16.粮油物资储备管理事务2557万元（划出商业服务业等事务），比上年1389万元增支1168万元，完成预算2582万元的99.03%，占一般预算支出的0.39%；

　　17.国债还本付息支出128万元，比上年增支128万元，完成预算128万元的100%，占一般预算支出的0.02%；

　　18.其他支出3541万元，比上年3312万元增支229万元，完成预算3565万元的99.33%，占一般预算支出的0.54%。

　　（二）基金支出

　　2010年全市基金支出470129万元，比上年262101万元增支208028万元，增长79.37%，完成实际预算（以下简称预算）486476万元的96.64%，占总支出的41.68%，其中：

　　1.社会保险及社会保障基金支出45840万元，比上年33399万元增支12441万元，完成预算47220万元的97.08%，占基金支出的9.75%；

　　2.文化及教育基金支出1748万元，比上年5748万元减支4000万元，完成预算9483万元的18.43%（主要是教育基金安排的支出调整为一般预算安排支出），占基金支出的0.37%；

　　3.城乡社区事务基金（主要是土地出让金）支出419014万元，比上年220897万元增支198117万元，完成预算423960万元的98.83%，占基金支出的89.13%；

　　4.农林水事务基金支出2850万元，比上年1562万元增支1288万元，完成预算2850万元的100%，占基金支出的0.61%；

　　5.其他基金支出677元，比上年495万元增支182万元，完成预算2963万元的22.85%，占基金支出的0.14%。

　　三、收支平衡

　　2010年按省管县财政体制结算，并经省、苏州市财政决算汇编审核，我市分成财力为1131624万元，具体构成如下：

　　（一）一般预算财力合计655176万元

　　1.税收财力454461万元。其中：一般预算税收收入546796万元，税收收入返还55805万元，一般预算税收上解省市148140万元。

　　2.非税财力149340万元。其中：非税收入153210万元（其中国有资产收入等列收列支106767万元），非税收入上解省市3870万元。

　　3.省市补助财力51375万元。其中：一般性转移支付补助7215万元，专项转移支付补助45969万元，省市其他扣款1809万元。

　　（二）基金预算财力合计476448万元。其中：基金收入469913万元（其中社保基金列收列支44212万元），省市专项补助收入7860万元，上解省市1325万元。

　　2010年我市体制内分成财力为1131624万元，加上上年结转项目44136万元，债券转贷收入7500万元，乡镇调入资金8660万元，预算内可用财力共计1191920万元（其中社保基金列收列支44212万元）。

　　2010年预算内支出1128018万元（其中列收列支150979万元，镇区分成542345万元，市本级434694万元），收支相抵，滚存结余63902万元，其中：安排预算稳定调节基金5219万元，结转下年度使用项目支出58683万元。

　　2010年预算执行总体较好。全市经济持续向好，积极财政政策继续实施，为财政收入总量平稳增长奠定了坚实基础。发展方式加快转变，企业服务措施不断完善，为优化收入质量创造了有利条件。国资金融体系逐步健全，投融资力度持续加大，为经济社会发展提供了资金支撑。企业纳税意识逐步提高，税收征管措施不断规范，为财政收支平衡提供了根本保证。

　　同时，我们也应该看到，在财政预算执行过程中还存在一些问题，主要表现在：财政收入保持较快增长难度加大，收支矛盾仍然比较突出；预算编制和执行的水平需进一步提升，财政监督机制和绩效评价体系需进一步健全，预算信息需进一步公开、透明；财政政策还不够完善，财政推进经济发展方式转变的作用有待进一步发挥；财政管理仍然存在薄弱环节，科学化、精细化管理水平还需提高。对上述存在的问题，我们必须高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大常委会的监督指导下，全市财政部门将进一步开拓创新、锐意进取、团结拼搏、务实奋进，努力完成今年的各项目标任务，为开创率先基本实现现代化新局面而努力奋斗！