关于太仓市2015年上半年预算执行情况的报告
发布时间：2015-08-26 09:49
市财政局局长凌晓波
主任、各位副主任、委员：
我受市人民政府的委托，向本次人大常委会会议报告2015年上半年预算执行情况，请予审议。
一、一般公共预算执行情况
(一）全市一般公共预算执行情况
１.一般公共预算收入
1-6月全市完成一般公共预算收入58.41亿元，同比增长6.4%，完成人代会预算115亿元的50.8%。其中：国税完成21.84亿元，增长10.2%；地税完成27.26亿元，增长6.7%；非税完成9.31亿元，下降2.3%。
２.一般公共预算支出
1-6月全市一般公共预算支出48.34亿元，同比增长12.2%。完成支出预算110.06亿元（含上年结转、上级追加等，下同）的43.9%。
(二）市级一般公共预算支出情况
1-6月市级一般公共预算支出30.02亿元，同比增长24.6%，完成支出预算68.62亿元的43.7%。
二、政府性基金预算执行情况
（一）全市政府性基金执行情况
1-6月政府性基金收入16.46亿元，同比下降17.0%，完成人代会预算27.46亿元的59.9%。支出12.41亿元，同比下降18.2%，完成支出预算29.39亿元的42.2%。
（二）市级政府性基金执行情况
1-6月市级政府性基金收入5.54亿元，同比下降70.8 %，完成人代会预算12.36亿元的44.8%。支出7.53亿元，同比增长9.2%，完成支出预算14.29亿元的52.7%。
三、市级国有资本经营预算执行情况
1-6月市级国有资本经营收入0.94亿元，完成人代会预算0.88亿元的107%。支出0.25亿元，完成支出预算0.88亿元的28.8%。
四、社会保险基金预算执行情况
1-6月社会保险基金收入26.69亿元，同比增长19.6%，完成人代会预算46.59亿元的57.3%。实际支出23.9亿元，同比增长12.9%，完成支出预算44.64亿元的53.5%。
五、上半年财政收支主要特点
（一）收入执行特点
1.税收增长保持平稳。1-6月税收收入49.1亿元，同比增长8.2%，位于苏州各市区中上水平。税收占比84.1%，高于去年同期1.5个百分点，低于年初人代会税比85%的目标。
分税种看，增值税等四大主体税种增长较为平稳,累计完成35.93亿元，同比增长10.9%，对税收贡献度提高1.8%。其中，增值税累计完成12.77亿元，增收0.81亿元，增幅6.7%；营业税累计完成10.43亿元，增收1.49亿元，增幅16.7%；企业所得税累计完成10.32亿元，增收0.88亿元，增幅9.3%；个人所得税累计完成2.41亿元，增收0.35亿元，增幅16.8%。
分行业看，重点行业表现不一。制造业对税收贡献超过三分之一，1-6月同比增长5.2%，但与去年同期相比，对税收贡献度下降1.05%；建筑业同比增长4.2%，对税收贡献度下降0.4%；第三产业中增收额的97%来自商务服务业（增幅132.5%），反映前阶段我市商务服务业载体建设不断落实，已逐渐带来相应的税收增长；但房地产业、交通运输仓储业较同期出现大幅下滑，分别下降15.6 %、27.6%。
2.一次性因素影响增幅。政府性基金预算中土地出让收入占九成，但1-6月土地市场总体低迷，全市土地出让收入15.24亿元（含2014年底结转入库1.75亿元），同比下降8.7%，大幅拖累政府性基金收入。社保基金收入增幅较大的主要原因是社保基金以三年为结息周期，上半年结息2.8亿元。
3.区镇增收存在不均衡性。港区、新区对全市税收贡献分别达到22.4%、43.4%，同比增长分别为17.0%、7.1%。1-6月各区镇中高于全市平均增幅的是：科教新城（19%），港区（17.0%）。收入完成序时进度要求的是：科教新城（56.4%）、港区（51.4%）、璜泾镇（50.8%）。
（二）支出执行特点
1.一般公共预算支出结构不断优化。财政在“保工资、保运转”基础上，加大对经济转型、科技创新的支持，加大民生投入，提高基础社保待遇水平。民生领域财政全市支出24.89亿元，占比51.5%，同比提高1.3%。
2.多渠道筹措资金，加大对国企补助力度。政府性基金支出中除安排土地储备中心出让成本5.2亿元外，对市级政府债务贴息补助2.16亿元。一般公共预算市级支出中对市级政府债务贴息补助1.85亿元，并用积极争取到的地方政府债券回购市级政府债务3.7亿元。另有6.6亿元定向发行的地方政府置换债券已在签约阶段，第二批置换债券2亿元额度已上报并进入审批阶段。
3.支出进度低于序时进度。全市一般公共预算支出进度43.9%，其中：市级42.4%、区镇46.7%。市级部门中达到或超过序时进度的仅有18个预算部门，部分大项目支出进度脱幅较大， 预算金额1000万元以上但进度在30%以下的项目达38个。各区镇中达到或超过序时进度的为城厢镇、璜泾镇、双凤镇、浏河镇。
六、努力实现全年财政收支目标
（一）加强部门协调，做好税收征管。
强化财税联系会议制度，积极做好税收征管部门与各区镇的对接协调工作，不断拓宽增收渠道。进一步发挥税收征管保障平台作用，深入分析利用涉税信息，加强对重点行业、企业的税源分析和收入预测。
（二）优化支出结构，加快支出进度。
加大对教育、“三农”、卫生、社会保障和就业、文化科技、节能环保等方面支持力度，提高财政支出对GDP的贡献率。同时加快支出进度，加大资金统筹力度。各预算部门对连续两月未执行的用款计划需进行重点说明并提出整改措施。建立结余结转资金清理机制、年中预算追减制度，每年7月、10月分两次组织各预算部门对上年结转项目和当年预算安排项目进行清理,将资金统筹到当年其他急需项目。
（三）深化财政改革，提升管理水平。
继续优化金财二期工程，推动金财工程向区镇延伸。加快基层财政规范化建设，构建基层财政保障体系。加强财政监督管理，强化评审监管职能，提高财政资金使用效率。稳步推进国资改革，优化国资整合，完善国资监管体系，不断增强国企发展实力。提高金融服务水平，强化金融监管职责，化解各类金融风险，服务地方金融发展。加强债务管理体系建设，提升债务管理水平，防范政府债务风险。
主任、各位副主任、委员，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，创新思路，攻坚克难，加强形势分析，做好收入征管，完善支出结构，努力为我市谱写“中国梦——太仓篇章”提供坚实财力保障。