关于太仓市2014年财政决算（草案）的报告
发布时间：2015-07-23 09:23
关于太仓市2014年财政决算（草案）的报告
市财政局局长 凌晓波
主任、各位副主任、委员：
我受市人民政府的委托，向本次人大常委会会议报告太仓市2014年财政决算（草案），请予审议。
一、一般公共预算完成情况
（一）一般公共预算收入
市十五届人大三次会议通过2014年一般公共预算收入为1080000万元，经市十五届人大常委会第20次会议批准通过，调整预算为1061400万元。执行结果，2014年实现一般公共预算收入1064727万元，比上年增长6.3%，完成年初预算的98.6%，完成调整预算的100.3%。
（二）一般公共预算支出
全市一般公共预算支出976823万元，比年初预算919500万元增支57323万元，完成调整预算（含上年结转、上级追加等）1021320万元的95.6%。其中：
市本级一般公共预算支出549505万元，比年初预算556000万元减支6495万元，完成调整预算593888万元的92.5%。
主要增加因素：（1）上级增加体制分成24168万元；（2）区镇结算上解6148万元；（3）上级转移支付64684万元；（4）地方政府债券10000万元；（5）上年结转33957万元。
主要减少因素：（1）区镇分成增加15930万元；（2）追加区镇专项转移支付59150万元；（3）结转下年44383万元；（4）调入预算稳定调节基金25989万元。
2、区镇一般公共预算支出427318万元，比年初预算363500万元增支63818万元，完成调整预算427432万元的99.9%。主要增减因素：(1)区镇分成增加15930万元；(2)上级转移支付增加59150万元；(3)区镇结算上解6148万元；(4)新区安排预算稳定调节基金5000万元；(5)沙溪镇结转下年114万元。
（三）一般公共预算平衡情况
全市一般公共预算收入1064727万元（税收收入909729万元，非税收入154998万元），上级转移支付补助收入133786万元（返还性收入61011万元，一般性转移支付补助8091万元，专项转移支付补助64684万元），上解省市217761万元，分成财力980752万元，再加上上年结转33957万元，省级转贷地方政府债券收入10000万元，一般公共预算可用财力1024709万元。一般公共预算支出976823万元，收支相抵，滚存结余47886万元，其中，安排预算稳定调节基金3389万元，结转下年44497万元。
二、政府性基金预算完成情况
（一）政府性基金预算收入
全市政府性基金收入完成366252万元，比上年下降27.2%，完成年初预算555000万元的66%（主要原因是土地出让收入减少），完成调整预算356500万元的102.7%。
（二）政府性基金预算支出
全市政府性基金支出354654万元，比年初预算553700万元减支199046万元，完成调整预算（含上年结转、上级追加等）404172万元的87.7%，其中：
1、市本级政府性基金支出181390万元，比年初预算266800万元减支85410万元，完成调整预算230908万元的78.6%。主要增减因素：（1）上级转移支付增加9347万元；（2）上年结转29918万元；（3）土地出让减收影响支出55744万元；（4）结转下年49518万元；（5）追加区镇转移支付10700万元；（6）其他基金减收影响支出8713万元。
2、区镇政府性基金支出173264万元，比年初预算286900万元减支113636万元，完成调整预算173264万元的100%，主要增减因素：（1）市级转移支付增支10700万元；（2）城市基础设施配套费增支5253万元；（3）土地出让减收影响支出129589万元。
（三）政府性基金预算平衡情况
全市政府性基金收入366252万元，上级转移支付补助9347万元，上解省市1345万元，上年结转29918万元，政府性基金可用财力404172万元。政府性基金支出354654万元，收支相抵，结余49518万元，均结转下年。
三、社会保险基金预算完成情况
全市社会保险基金收入完成407185万元，比上年增长4.6%，完成年初预算401722万元的101.4 %。社会保险基金支出399315万元，比上年增长22.7%，完成年初预算372115万元的107.3%。收支相抵，结余7870万元，均结转下年。
2014年财政预算执行总体较好。我市经济加快转型升级，发展质量效益同步提升。税收征管规范化、信息化水平的提高，企业纳税意识的增强，为一般公共预算增收奠定了坚实的基础。财政支出结构不断优化，为经济社会稳定发展提供了资金保障。同时，我们也清醒看到，在财政预算执行过程中还存在一些问题，主要表现在：在经济步入新常态下，财政收入增速放缓和财政刚性支出加大的矛盾较为突出；财政收入质量和财政支出结构尚需继续优化；财政资金使用效益和预算绩效管理有待进一步提升等。对上述存在的问题，我们将高度重视，切实采取有效措施，逐步加以解决。 
2015年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,开拓进取，求真务实，按《预算法》要求依法加强财政收支管理，为加快建设现代田园城市、谱写好中国梦的太仓篇章而努力奋斗！
关于太仓港经济技术开发区港区
2014年财政决算（草案）的报告
一、一般公共预算完成情况
（一）一般公共预算收入
市十五届人大三次会议通过2014年一般公共预算收入年初预算为155312万元，执行结果， 2014年实现一般公共预算收入174723万元，比上年增长11.1%，完成年初预算的112.5%，完成调整预算的100%。
（二）一般公共预算支出
一般公共预算支出82689万元，比年初预算42000万元增支40689万元，完成调整预算的100%。主要增减因素：（1）区镇体制分成增加24971万元；（2）上级转移支付增加15797万元；（3）区镇结算上解79万元。
（三）一般公共预算平衡情况
一般公共预算收入174723万元（税收收入166845万元，非税收入7878万元）。上级转移支付补助收入82689万元（一般性转移支付补助66892万元，专项转移支付补助15797万元），上解上级174723万元，分成财力82689万元。一般公共预算可用财力82689万元，一般公共预算支出82689万元，收支平衡。
二、政府性基金预算完成情况
（一）政府性基金预算收入
政府性基金收入完成22810万元，比上年下降64.03%，完成年初预算35500万元的64.3%，完成调整预算22810万元的100%。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金支出27722万元，比年初预算35500万元减支7778万元，完成调整预算的100%。主要增减因素：（1）市级转移支付增支4912万元；（2）土地出让减收影响12190万元；（3）城市基础设施配套费减收影响500万元。
（三）政府性基金预算平衡情况
政府性基金收入22810万元，上级转移支付补助4912万元，分成财力27722万元。政府性基金支出27722万元，收支平衡。
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2014年财政决算（草案）的报告
一、一般公共预算完成情况
（一）一般公共预算收入
市十五届人大三次会议通过2014年一般公共预算收入年初预算为28158万元，经市十五届人大常委会第20次会议批准通过，调整预算为29069万元。执行结果，2014年实现一般公共预算收入29069万元，比上年增长13.6%，完成年初预算的103.2%，完成调整预算的100%。
（二）一般公共预算支出
一般公共预算支出19661万元，比年初预算16000万元增支3661万元，完成调整预算19661万元的100%。主要增减因素：(1) 上级转移支付增加4148万元；(2) 区镇体制分成减少487万元。
（三）一般公共预算平衡情况
一般公共预算收入29069万元（税收收入29023万元，非税收入46万元），上级转移支付补助收入19661万元（一般性转移支付补助15513万元，专项转移支付补助4148万元），上解省市29069万元，分成财力19661万元。
二、政府性基金预算完成情况
（一）政府性基金预算收入
政府性基金收入完成18783万元，比上年下降73.9%，完成年初预算51200万元的36.7%，完成调整预算18783万元的100%。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金支出19005万元，比年初预算51200万元减支32195万元，完成调整预算19005万元的100%，主要增减因素：（1）市级转移支付增支222万元；（2）城市基础设施配套费增支2665万元；（3）土地出让减收影响35082万元。
（三）政府性基金预算平衡情况
政府性基金收入18783万元，上级转移支付222万元，政府性基金财力19005万元，政府性基金支出19005万元，收支平衡。
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一、一般公共预算完成情况
（一）一般公共预算收入
市十五届人大三次会议通过2014年一般公共预算收入年初预算为376550万元。执行结果，2014年实现一般公共预算收入393677万元，比上年增长12.8%，完成年初预算的104.6%。
（二）一般公共预算支出
一般公共预算支出161318万元，比年初预算150000万元增支11318万元。主要增减因素：(1)区镇体制分成增支12167万元；(2)上级转移支付增支5599万元；(3)区镇结算上解1448万元；(4) 安排稳定调节基金5000万元。
（三）一般公共预算平衡情况
一般公共预算收入393677万元（税收收入391077万元，非税收入2600万元），上级转移支付补助收入166318万元（一般性转移支付补助160719万元，专项转移支付补助5599万元），上解省市393677万元，分成财力166318万元。
一般公共预算可用财力166318万元 ，一般公共预算支出161318万元，收支相抵，滚存结余5000万元，其中，安排预算稳定调节基金5000万元。
二、政府性基金预算完成情况
（一）政府性基金预算收入
政府性基金收入完成73052万元，比上年下降0.23%，完成年初预算的65000万元的112.38%，完成调整预算73052万元的100%。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金支出75819万元，比年初预算67500万元增支8319万元，主要增减因素：（1）土地出让增支2052万元；（2）市级转移支付增支267万元；（3）城市基础设施配套费增支6000万元。
（三）政府性基金预算平衡情况
政府性基金收入73052万元，上级转移支付补助2767万元，分成财力75819万元，政府性基金支出75819万元，收支平衡。