市财政局局长　　凌晓波

主任，各位副主任、委员：

　　我受市人民政府的委托，向本次人大常委会会议报告太仓市2013年财政决算（草案），请予审议。

　　一、财政收入

　　（一）地方公共财政预算收入完成情况

　　市十五届人大二次会议通过2013年地方公共财政预算收入年初预算为1013600万元，经市十五届人大常委会第13次会议批准通过，调整预算为1000000万元。执行结果，2013年实现地方公共财政预算收入1001346万元，比上年增长11.07%，完成年初预算的98.79%，完成调整预算的100.13%，其中太仓港经济技术开发区（以下简称港区）地方公共财政预算税收收入143808万元，增长16.10%，完成年初预算的103.68%。新区地方公共财政预算税收收入348098万元，增长9.48%，完成年初预算的97.73%。科教新城地方公共财政预算税收收入25598万元，增长14.50%，完成年初预算的102.39%。

　　（二）政府性基金收入完成情况

　　2013年政府性基金收入完成502823万元，比上年增长28.42%，完成年初预算的129.06%，完成调整预算的129.06%。

　　（三）社保基金收入完成情况

　　2013年社保基金收入完成264000万元，比上年增长23.94%，完成年初预算的100%，完成调整预算的100%。

　　二、财政支出

　　2013年财政预算内支出为1698627万元（包括上级转移支付补助和上年结转资金），完成年末实际预算（以下简称预算）1762502万元的96.38%，比年初预算1503600万元增支195027万元（其中上级转移支付80326万元，上年结转75938万元）。

　　（一）公共财政预算支出

　　2013年公共财政预算支出923624万元，完成预算957581万元的96.45%，比年初预算851300万元增支72324万元。其中：

1.市本级公共财政预算支出519254万元，完成预算553211万元的93.86%，比年初预算535300万元减支16046万元。

　　主要增加因素：（1）体制分成增加9987万元；（2）上级转移支付68018万元；（3）地方政府债券9000万元；（4）上年结转48842万元。

　　主要减少因素：（1）区镇体制分成增加38140万元；（2）追加区镇专项转移支付50230万元；（3）结转下年33957万元；（4）安排预算稳定调节基金22066万元；（5）归还2010年地方政府债券7500万元。

　　2.区镇公共财政预算支出404370万元，完成预算的100%，比年初预算316000万元增支88370万元。主要因素：区镇体制分成增加38140万元；上级转移支付50230万元。其中：

　　(1) 港区公共财政预算支出70096万元，比年初预算38800万元增支31296万元。主要因素：体制分成增加25555万元；上级转移支付5741万元。

　　（2）新区公共财政预算支出149783万元，比年初预算141000万元增支8783万元。主要因素：体制分成增加2538万元；上级转移支付6245万元。

　　（3）科教新城公共财政预算支出19157万元，比年初预算14500万元增支4657万元。主要因素：体制分成增加1873万元；上级转移支付2784万元。

　　（二）政府性基金预算支出

　　2013年政府性基金预算支出511003万元，完成预算540921万元的94.47%，比年初预算388300万元增支122703万元，其中：

　　1.市本级政府性基金支出235089万元，完成预算265007万元的88.71%，比年初预算162300万元增支72789万元。主要增减因素：（1）上级转移支付11002万元；（2）上年结转27096万元；（3）土地出让增支72110万元；（4）结转下年29918万元；（5）追加区镇转移支付9810万元；（6）其他基金增支2309万元。

　　2.区镇政府性基金支出275914万元，完成预算275914万元的100%，比年初预算226000万元增支49914万元，主要增减因素：土地出让增支48089万元；追加区镇转移支付9810万元；其他政府性基金减支7985万元。其中：

　　（1）港区政府性基金支出63418万元，比年初预算35000万元增支28418万元。主要增减因素：土地出让增支27706万元；其他政府性基金增支712万元。

　　（2）新区政府性基金支出76090万元，比年初预算62800万元增支13290万元。主要增减因素：土地出让增支10308万元；上级转移支付2872万元；其他政府性基金增支110万元。

　　（3）科教新城政府性基金支出72499万元，比年初预算30000万元增支42499万元，主要是土地出让增支41948万元，转移支付增支551万元。

　　（三）社保基金预算支出

　　社保基金支出264000万元，完成预算264000万元的100%。

　　三、收支平衡

　　2013年按省管县财政体制结算，并经省、苏州市财政决算汇编审核，我市体制内分成财力为1707130万元，具体构成如下：

　　（一）公共财政预算分成财力929305万元

　　1.公共财政预算收入1001346万元。其中税收收入821181万元，非税收入180165万元。

　　2.上级转移支付补助127570万元。其中：返还性收入59552万元；一般性转移支付补助5846万元，专项转移支付补助62172万元。

　　3.上解省市199611万元。

　　（二）政府性基金预算分成财力513825万元

　　1.政府性基金收入502823万元。

　　2.上级转移支付补助12315万元。

　　3.上解省市1313万元。

　　（三）社保基金预算财力264000万元。

　　体制内分成财力1707130万元，加上上年结转项目75938万元，债券转贷收入9000万元，2013年我市预算内财力总计1792068万元。

　　2013年预算内支出1698627万元，加上债券还本支出7500万元，支出总计1706127万元。

　　上述收支相抵，滚存结余85941万元，其中：安排预算稳定调节基金22066万元，结转下年度项目63875万元。

　　2013年财政预算总体执行较好。我市经济加快转型升级，发展质量效益同步提升，税收征管规范化、信息化水平的提高，企业纳税意识的增强，为公共财政预算收入首次突破百亿大关奠定了坚实的基础。财政支出结构不断优化，国资管理开拓创新，地方金融事务稳中有进，为经济社会稳定发展提供了资金保障。同时，我们也清醒看到，在财政预算执行过程中还存在一些问题，主要表现在：财政收入增速放缓和财政刚性支出加大的矛盾较为突出；财政收入质量尚需继续提高；财政支出结构尚需继续优化；财政资金使用效益有待进一步提升；预算绩效管理需要加快推进等。对上述存在的问题，我们将高度重视，切实采取有效措施，逐步加以解决。

　　2014年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,开拓进取，求真务实，全面完成全年任务，为我市现代化建设作出新的贡献！