关于调整2013年财政预算的报告

发布时间：2014-04-11 10:40

市财政局局长　凌晓波

主任，各位副主任、委员：

　　受市人民政府委托，我向本次常委会会议报告关于2013年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、今年1-10月份财政预算收支执行情况

　　（一）收入

　　全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元，同比增收10.13亿元，增长14.0%，完成市人代会预算101.36亿元的81.4%。其中：税收收入完成67.42亿元，同比增收6.69亿元，增长11.0%，完成预算81.35亿元的82.9%；非税收入完成15.09亿元，同比增收3.44亿元，增长29.5%，完成预算20.01亿元的75.4%。

　　（二）支出

　　全市完成地方财政总支出112.16亿元，同比增支5.22亿元，增长4.9%，完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中：公共财政预算支出67.73亿元，同比减支1.38亿元，下降2.0%，完成预算的79.6%；政府性基金预算支出24.44亿元，同比增支3.60亿元，增长17.3%，完成预算的62.9%；社保基金预算支出20亿元，同比增支3亿元，增长17.6%，完成预算的75.8%。

　　二、全年财政收支及财力预测情况

　　（一）财政收入预测

　　综合当前收入形势，预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元，比上年增收9.85亿元，增长10.9%。其中：税收收入预计完成82亿元，比上年增收9.37亿元，增长12.9%；非税收入预计完成18亿元，比上年增收0.48亿元，增长2.7%。

　　（二）预算内财力预测

　　根据全年财政收入预测，按照现行财政结算体制，预计2013年当年预算内财力为149.03亿元（不包括上级专项追加及上年结转），具体构成如下：

　　1.公共财政预算财力合计83.80亿元

　　⑴ 税收财力66.07亿元。其中：市本级财力36.87亿元，镇区分成财力29.20亿元。

　　⑵ 非税财力9.23亿元。其中：市本级财力7.23亿元，镇区财力2亿元。

　　⑶ 国有资产列支财力8.50亿元。

　　2.基金预算财力合计65.23亿元

　　⑴ 政府性基金预算财力38.83亿元。其中：市本级财力16.23亿元，镇区财力22.60亿元。

　　⑵ 社保基金收入26.40亿元。

　　全年预计财力149.03亿元，比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素：一是税收增长及结构高于预期，税收财力增加0.67亿元；二是国有资产收入减少财力1.57亿元；三是非税收入减少财力0.43亿元。

　　（三）预算内支出预测

　　全年预计预算内支出149.03亿元（不包括上级专项追加和上年结转），比市人代会预算支出150.36亿元减支1.33亿元，主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中：市本级公共财政预算财力分成增加支出0.24亿元，国有资产列收列支减少支出1.57亿元。

　　三、2013年财政预算调整方案

　　（一）收入预算

　　2013年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元，现调整为100亿元，减收1.36亿元，比上年实际增长10.9%，完成市人代会预算的98.7%。其中：税收收入原为81.35亿元，现调整为82亿元，比上年增长12.9%，完成预算的100.8%；非税收入原为20.01亿元，现调整为18亿元，比上年增长2.7%，完成预算的90.0%。

　　（二）支出预算

　　2013年预算内安排支出预算原为150.36亿元，现调整为149.03亿元，减支1.33亿元，比上年实际增长1.4%，完成市人代会预算的99.1%。

　　1.公共财政预算支出原为85.13亿元，现调整为83.80亿元，减少1.33亿元。其中：

　　⑴ 市本级预算支出原为43.86亿元，现调整为44.10亿元，增支0.24亿元。

　　⑵ 国有资产列收列支预算原为10.07亿元，现调整为8.50亿元，减少1.57亿元。

　　⑶ 镇区预算支出原为31.20亿元，现仍为31.20亿元，不作调整。

　　2.基金预算支出原为65.23亿元（含社保基金预算支出26.40亿元），现仍为65.23亿元，不作调整。

　　（三）收支平衡

　　2013年预算财力原为150.36亿元，现调整为149.03亿元，预算支出调整为149.03亿元，收支平衡。

　　以上2013年财政预算调整方案，请市人大常委会予以批准。